*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、手机号码、邮箱地址等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
3 | 稽核计划管理 | 计划名称、计划描述、计划起始日期、计划结束日期、计划负责人等 |
4 | 稽核任务管理 | 任务名称、任务描述、任务起始日期、任务结束日期、任务负责人等 |
5 | 稽核结果管理 | 结果编号、结果描述、结果状态、结果责任人、结果审批人等 |
6 | 资源管理 | 资源名称、资源描述、资源编号、资源责任人、资源所属部门等 |
7 | 风险评估 | 评估名称、评估描述、评估日期、评估负责人、评估结果等 |
8 | 案件管理 | 案件编号、案件描述、案件起始日期、案件结束日期、案件责任人等 |
9 | 文档管理 | 文档名称、文档描述、文档类型、文档上传者、文档上传日期等 |
10 | 告警管理 | 告警编号、告警描述、告警级别、告警时间、告警责任人等 |
11 | 追踪记录管理 | 记录编号、记录描述、记录负责人、记录时间、记录结果等 |
12 | 任务分配管理 | 任务编号、任务描述、任务负责人、任务分配日期、任务状态等 |
13 | 数据分析 | 分析名称、分析描述、分析负责人、分析时间、分析结果等 |
14 | 问题整改管理 | 问题编号、问题描述、问题责任人、整改截止日期、整改结果等 |
15 | 统计报表 | 报表名称、报表描述、报表类型、报表生成时间、报表负责人等 |
16 | 通知提醒 | 通知标题、通知内容、发布人、发布时间、接收人等 |
17 | 审批流程管理 | 流程名称、流程描述、流程负责人、流程起始日期、流程结束日期等 |
18 | 数据备份与恢复 | 备份名称、备份描述、备份时间、备份人、恢复人等 |
19 | 日志管理 | 日志编号、日志描述、日志类型、日志时间、用户操作等 |
20 | 系统设置 | 系统参数、邮件服务器设置、短信服务器设置、数据库备份设置、密码策略设置等 |