*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系电话、邮箱等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表、创建时间、更新时间等 |
3 | 审计日志 | 日志ID、操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |
4 | 风险评估 | 客户姓名、身份证号码、评估时间、评估结果、风险等级等 |
5 | 资金调查 | 客户姓名、客户账号、资金来源、资金去向、调查人员等 |
6 | 控制测试 | 测试名称、测试类型、测试开始日期、测试结束日期、测试结果等 |
7 | 文件管理 | 文件名称、上传人员、上传时间、文件类型、文件大小等 |
8 | 稽核计划 | 计划名称、计划类型、计划开始时间、计划结束时间、计划状态等 |
9 | 稽核任务 | 任务名称、任务类型、任务开始时间、任务结束时间、状态等 |
10 | 问题整改 | 问题描述、整改责任人、整改要求、整改截止日期、整改状态等 |
11 | 绩效考核 | 员工姓名、员工工号、指标名称、考核时间、考核结果等 |
12 | 通知公告 | 公告标题、发布人员、发布时间、公告内容、状态等 |
13 | 数据报表 | 报表名称、数据项1、数据项2、数据项3、数据项4等 |
14 | 组织管理 | 组织编码、组织名称、上级组织、组织类型、创建时间等 |
15 | 流程管理 | 流程名称、流程类型、流程发起人、流程状态、审批人员等 |
16 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产价值、购入日期等 |
17 | 员工管理 | 员工工号、员工姓名、所属部门、职位、入职日期等 |
18 | 客户管理 | 客户姓名、客户账号、客户类型、账户余额、开户时间等 |
19 | 报告管理 | 报告名称、生成人员、生成时间、报告内容、审核状态等 |
20 | 数据备份 | 备份名称、备份时间、备份类型、备份状态、文件大小等 |