*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别模块,字段 | 风险类型、风险描述、风险等级、风险来源、风险责任人等 |
2 | 风险评估模块,字段 | 风险可能性、风险影响、风险评估值、风险严重程度、风险优先级等 |
3 | 风险监控模块,字段 | 风险状态、风险趋势、风险信息更新时间、风险责任人、风险控制措施等 |
4 | 风险报告模块,字段 | 风险报告名称、风险报告日期、风险报告内容、风险报告提交人、风险报告审核状态等 |
5 | 风险审核模块,字段 | 审核时间、审核人员、审核意见、审核结论、审核文件等 |
6 | 风险跟踪模块,字段 | 风险追踪时间、风险追踪人、风险追踪内容、风险追踪结果、风险追踪状态等 |
7 | 风险通知模块,字段 | 通知内容、通知人员、通知方式、通知时间、通知状态等 |
8 | 风险合规模块,字段 | 合规标准、合规要求、合规措施、合规时间、合规责任人等 |
9 | 事件管理模块,字段 | 事件类型、事件描述、事件时间、事件影响、事件责任人等 |
10 | 问题追踪模块,字段 | 问题描述、问题责任人、问题解决时间、问题解决方案、问题解决状态等 |
11 | 危机响应模块,字段 | 危机类型、危机描述、危机责任人、危机处理方案、危机解决时间等 |
12 | 危险源识别模块,字段 | 危险源名称、危险源描述、危险源类型、危险源级别、危险源责任人等 |
13 | 知识库管理模块,字段 | 知识库分类、知识库标题、知识库内容、知识库创建人、知识库更新时间等 |
14 | 绩效评估模块,字段 | 绩效指标、绩效评估方法、绩效评估周期、绩效评估结果、绩效评估责任人等 |
15 | 数据分析模块,字段 | 数据来源、数据处理方法、数据分析结果、数据报告、数据分析时间等 |